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南宁市工商行政管理局 2017年部门决算

发布时间:2018-10-11 16:51  



   

 

第一部分:南宁市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市工商行政管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市工商行政管理局概况

 

一、主要职能

南宁市工商行政管理局为南宁市人民政府工作部门,主管本市各类市场主体准入和对经营行为实施监督管理。主要职责是:

(一)起草有关工商行政管理的地方性法规、政府规章草案,制定全市工商行政管理规范性文件;负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,组织查处取缔无照经营行为。

(三)负责组织实施对各类市场经营秩序的规范和维护,负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

(四)承担组织并指导有关流通领域商品质量监督管理的责任,组织开展有关流通领域商品质量、服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报的受理和处理工作,保护经营者、消费者的合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,负责组织实施直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。

(六)承担组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为的职责;配合有关部门查处走私贩私违法行为。

(七)负责组织实施对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

(八)负责组织实施依法对合同的行政监督管理,负责管理动产抵押物登记和股权出质登记,组织实施对拍卖行为的监督管理,依法查处合同违法行为。

(九)承担组织指导广告业发展的职责,负责组织实施对广告活动的监督管理和相关广告审批工作。

(十)负责商标管理工作,监督实施对商标专用权的保护和商标侵权行为的查处,负责驰名商标、著名商标的培育、推荐、保护以及特殊标志、官方标志的保护。

(十一)组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)组织指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

南宁市工商行政管理局本级共有1个决算单位,具体为:南宁市工商行政管理局。

 


 

第二部分:南宁市工商行政管理局2017年度部门决算报表

 

 

具体内容详见附件1


第三部分:南宁市工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入7729.56万元,其中本年收入7427.42万元, 2016年度决算数减少1200.34万元,下降13.44%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7333.74万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加834.61万元,增长12.84%,主要原因是2017年增加公务员公车补助预算、离退休公用经费、党建及双拥经费以及定额标准提高所致。

2.其他收入93.68万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2016年度决算数减少52.32万元,下降35.84%,主要原因是各开发区管委会对各分局的补助减少所致。

3.上年结转和结余302.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少1982.63万元,下降86.78%,主要原因是2016年资金结转较少所致。

(二)本部门2017年度总支出7729.56万元,其中本年支出7415.28万元, 2016年度决算数减少1200.34万元,下降13.44%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5657.82万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设、其他工商行政管理事务支出。2016年度决算数减少1410.95万元,下降19.96%,主要原因是2016年度决算数包含有2015年度权责发生制资金所致。

2.社会保障和就业(类)871.97万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少47.92万元,下降5.21 %,主要原因是2017年度退休人员4-12月工资划由社保部门发放所致。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)407.41万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。2016年度决算数增加111.49万元,增长37.68%,主要原因是增加了公务员医疗补助、公务员大额医疗补助等开支所致。

4.节能环保支出(类)135.66万元:主要用于我局能耗监测管理系统建设的支出。2016年度决算数增加31.99万元,增长30.86%,主要原因是2017年度加大对单位节能降耗改造工程的投入所致。

5.住房保障支出(类)339.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。2016年度决算数增加76.46万元,增长29.02%,主要原因是2017年度公积金基数提高所致。

6.年末结转和结余314.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加36.1万元,增长12.98%,主要原因是部分项目建设需要延迟到以后年度进行所致。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市工商行政管理局2017年度一般公共预算支出7320.74万元,2016年度决算数减少1202.21万元,下降14.11%其中:基本支出5143.04万元,项目支出2177.7万元。

南宁市工商行政管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为6552.23万元,支出决算为7320.74万元,完成年初预算的111.73%

(一)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3261.78万元,支出决算为3518.74万元,完成年初预算的107.88%主要用于行政单位人员工资、办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护等公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是新招录了一批人员,从而增加人员经费所致。

(二)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1334.37万元,支出决算为1290.21万元,完成年初预算的96.69%主要用于办公设备采购、执法装备购置、职工教育培训、办公楼日常维修维护等方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设需要延迟到以后年度进行所致。

(三)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)年初预算为245万元,支出决算为408.49万元,完成年初预算的166.73%主要用于注册证照、商标广告监管、网络市场监管和诚信市场建设等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年内该项目有预算追加上级补助资金所致。

(四)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)年初预算为61万元,支出决算为60.71万元,完成年初预算的99.52%主要用于执法办案、立法与行政复议、反垄断和反不正当竞争监管以及打击传销等方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%主要用于消费者权益保护工作方面的支出。

(六)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为210万元,支出决算为209.89万元,完成年初预算的99.95%主要用于电子数字信息化建设等方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)年初预算为7万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的146.43%主要用于农村经纪人培训、扶贫等其他工作方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结转资金所致。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为254.9万元,支出决算为329.62万元,完成年初预算的129.31%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为424.68万元,支出决算为437.14万元,完成年初预算的102.93%主要用于在职职工单位养老保险金的支出。决算数大于预算数的主要原因是年内提高养老保险基数所致。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为87.2万元。主要用于离退休干部福利待遇方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.8万元。主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.21万元。主要用于建国初期参加工作的退休干部生活补助的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为163.01万元,支出决算为165.76万元,完成年初预算的101.69%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。决算数大于预算数的主要原因部分建国初期参加工作的退休干部生活补助的支出在此项列支所致。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为243.11万元,支出决算为237.29万元,完成年初预算的97.61%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4.37万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的100%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.5万元。主要用于2017年上半年“大行动”工作专项考评奖励经费。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于“两新”组织党建工作组织员工资经费待遇的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十八)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)年初预算为0万元,支出决算为135.66万元。主要用于创建国家级节约型公共机构示范单位专项工作的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为283.02万元,支出决算为339.92万元,完成年初预算的120.1%主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是增人增资后按比例计算增加所致。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5143.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3422.15万元,完成年初预算的108.59%较年初预算数增长的主要原因是发放2017年度新录用公务员、新调入人员工资津补贴和提高工资标准所致。

(二)商品和服务支出905.28万元,完成年初预算的98.02%较年初预算数下降的主要原因是严格控制“三公两费”开支和规范管理定额支出所致。

(三)对个人和家庭的补助支出815.61万元,完成年初预算的145.7%较年初预算数增长的主要原因是干部职工公积金基数标准提高以及发放离退休人员的生活补助所致。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市工商行政管理局本级没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

 

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算103.68万元中,因公出国(境)费支出决算9.65万元;公务用车购置及运行费支出决算90.51万元;公务接待费支出决算3.52万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.65万元,占年初预算的100%,比上年决算数0万元增加9.65万元,增加100%;公务用车运行费支出决算90.51万元,占年初预算的78.32%,比上年决算数99.38万元减少8.87万元,下降8.93%;公务接待费支出决算3.52万元,占年初预算的58.67%,比上年决算数1.7万元增加1.82万元,增长107.06%。“三公经费”支出有升有降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区、南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。公务接待费方面由于2017年我局各项职能工作取得较大成绩,全国各地上级和兄弟单位多次前来学习考察调研。每次接待都严格执行市级接待制度和标准。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.65万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:

1.1人参加自治区工商局组织赴新加坡等地交流学习,支付广西国际交流人才中心费用3.85万元;

2.1人参加自治区工商局组织赴加拿大交流学习,支付广西国际交流人才中心费用5.8万元。

(二)公务用车购置及运行费支出90.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出90.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为46辆,全年运行费支出90.51万元,平均每辆1.97万元。

(三)公务接待费支出3.52万元,国内公务接待批次34次,人次371 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。今年我局各项职能工作取得较大成绩,全国各地上级和兄弟单位前来学习考察调研。每次接待都严格执行市级接待制度和标准。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出905.28万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加78.68万元,增长9.52%。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1754.26万元,其中:政府采购货物支出697.83万元、政府采购工程支出285.61万元、政府采购服务支出770.82万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1754.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆46辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金914万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“工商系统规范化建设经费”和“信息化建设经费2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出914万元。从评价情况来看,2017年度两个项目经费使用管理规范,资金的执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总体良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,社会效益良好,项目可持续性强,干部职工评价满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“工商系统规范化建设经费”项目自评得分为100分。信息化建设经费项目自评得分为100分。两个项目发现的主要问题及原因:一是对绩效管理工作经验不足,项目的部分成果无法用量化指标形式表示;二是在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施:一是规范绩效管理方面需要细化;二是指标的设计可能需要更加的科学性。项目绩效自评结果详见附件2《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


南宁市工商行政管理局主办

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