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南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表(工商系统规范化建设经费)

发布时间:2018-10-11 17:24  
附件2









南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

(2017年度)

填报单位(盖章)
南宁市工商行政管理局





项目名称工商系统规范化建设经费项目属性新增项目        延续项目□√

主管部门
主管部门编码74

项目实施单位南宁市工商行政管理局项目负责人梁锋联系电话5537980

项目起止时间2017年1月1日——20185月31日

项目当年预算704万元项目执行金额617.87万元

长期绩效指标一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注



产出指标数量指标修建园区、银凯工商所业务用房两个工商所业务用房还在建设中


质量指标工商所建设质量合格还在建设中


时效指标工商所建设完成时间2018年5月31日还在建设中


成本指标报建及验收等手续费、修建材料费、人工费、管理费等198万元140.07万元


效益指标经济效益指标不产生经济效益不产生经济效益不产生经济效益


社会效益指标修建完善的工商所为办公和行政服务提供便利直接受益的群体为基层工商所干部职工和办事群众基层工商所干部职工有完善的办公场所


环境效益指标不产生环境效益不产生环境效益不产生环境效益


可持续影响指标工商所满足未来30年办公需求预期使用30年,逐步提升办公服务基础配套设施水平进行中


服务对象满意度指标直接受益群体满意度基层工商所干部职工满意度90%以上90%以上


办事群众满意度80%以上80%以上


年度绩效目标产出指标数量指标1.企业档案整理扫描约4.5万件约4.5万件


2.购买瑞士花园工商所1个完成


3.保障基层工商所电费1年完成


4.基层工商所维修﹙护﹚费1年完成


5.基层工商所租金1年完成


6.制度上墙等办公费用1年完成


质量指标1.企业档案整理扫描完成2016年内产生的档案整理扫描完成2016年内产生的档案整理扫描


2.购买瑞士花园工商所完成验收手续完成


3.保障基层工商所电费年内不发生因拖欠电费影响办公的事件未发生


4.基层工商所维修﹙护﹚费年内不因维修(护)不及时影响办公未发生


5.基层工商所租金年内不因租金问题影响办公未发生


6.制度上墙等办公费用年内不因办公经费不到位产生停工误工情况未发生


时效指标1.企业档案整理扫描1年内完成完成


2.购买瑞士花园工商所1年内完成完成


3.保障基层工商所电费1年的电费完成


4.基层工商所维修﹙护﹚费1年内的维修﹙护﹚费完成


5.基层工商所租金1年租金完成


6.制度上墙等办公费用1年内完成完成


成本指标1.企业档案整理扫描30万元63.25万元


2.购买瑞士花园工商所362万元360.63万元


3.保障基层工商所电费5万元5万元


4.基层工商所维修﹙护﹚费40万元4.03万元


5.基层工商所租金14万元6.44万元


6.工商所业务用房规范化等其他费用46万元38.45万元


效益指标经济效益指标不产生经济效益不产生经济效益不产生经济效益


社会效益指标整理扫描后的企业档案为办公和行政服务提供便利直接受益的群体为全体干部职工和办事群众直接受益的群体为全体干部职工和办事群众


修建完善的工商所为办公和行政服务提供便利直接受益的群体为基层工商所干部职工和办事群众直接受益的群体为基层工商所干部职工和办事群众


环境效益指标不产生环境效益不产生环境效益不产生环境效益


可持续影响指标整理扫描的企业档案满足长期需求将能够长期使用将能够长期使用


工商所满足未来5年办公需求预期使用5-10年,逐步提升办公服务基础配套设施水平预期使用5-10年,逐步提升办公服务基础配套设施水平


服务对象满意度指标直接受益全体满意度基层工商所干部职工满意度90%以上90%以上


办事群众满意度80%以上80%以上


备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。                        





































































































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