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南宁市食品药品监督管理局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-23 09:17     来源:南宁市市场局   

目   录


第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市食品药品监督管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任、地方人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全市食品安全信息统一公布制度,组织开展全市食品安全风险监测工作。

(三)负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

(四)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)监督实施《药品进口管理办法》,负责办理药品进口通关备案的相关工作。

(八)组织开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

(九)指导县(区)、开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、开发区管理委员会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

食品药品监督部门有机构5个,其中:行政单位1{南宁市食品药品监督管理局(含南宁市食品安全委员会办公室)};事业单位4个(南宁市食品药品稽查支队、南宁市食品药品检验所、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心)。实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。



第二部分:南宁市食品药品监督管理局2018年部门决算报表


表一:收入支出决算总表(汇总)

单位:万元


收    入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7,723.09

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、社会保障和就业支出

443.53

三、事业单位经营收入


三、医疗卫生与计划生育支出

7,455.66

四、其他收入

320.76

四、住房保障支出

443.53

















本年收入合计

8,043.85

本年支出合计

8.112.25

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

457.94

年末结转与结余

389.54





收入总计

8,501.79

支出总计

8,501.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表(汇总)

单位:万

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,043.85

7,723.09

0.00

0.00

0.00

0.00

320.76

208

社会保障和就业支出

443.53

443.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.84

375.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

341.33

341.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.44

28.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

67.69

67.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

67.69

67.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,387.26

7,066.50

0.00

0.00

0.00

0.00

320.76

21010

食品和药品监督管理事务

7,135.06

6,814.30

0.00

0.00

0.00

0.00

320.76

2101001

行政运行

2,382.96

2,062.20

0.00

0.00

0.00

0.00

320.76

2101012

药品事务

69.13

69.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101014

化妆品事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101015

医疗器械事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

1,573.08

1,573.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

事业运行

670.52

670.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2,429.37

2,429.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

252.20

252.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.70

44.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

68.05

68.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

137.32

137.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

213.06

213.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

213.06

213.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

213.06

213.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




表三:支出决算表(汇总)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,112.25

2,912.65

5,199.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

443.53

375.42

68.11

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.84

324.48

51.36

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

341.33

314.29

27.04

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.44

4.12

24.32

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

67.69

50.94

16.75

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

67.69

50.94

16.75

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,455.66

2,345.64

5,110.02

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

7,203.46

2,111.79

5,091.67

0.00

0.00

0.00

2101001

行政运行

2,435.62

1,642.76

792.87

0.00

0.00

0.00

2101012

药品事务

69.13

0.00

69.13

0.00

0.00

0.00

2101014

化妆品事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2101015

医疗器械事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

1,573.08

0.00

1,573.08

0.00

0.00

0.00

2101050

事业运行

670.52

469.03

201.49

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2,445.10

0.00

2,445.10

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

252.20

233.85

18.36

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.70

44.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

68.05

58.58

9.47

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

137.32

128.43

8.89

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

213.06

191.60

21.46

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

213.06

191.60

21.46

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

213.06

191.60

21.46

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















表四:财政拨款收入支出决算总表(汇总)

单位:万

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,723.09

一、一般公共服务支出

14




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

15

443.53

443.53



3


三、医疗卫生与计划生育支出

16

7,066.50

7,066.50



4


四、住房保障支出

17

213.06

213.06



5



18





6



19

7,723.09

7,723.09



7



20


本年收入合计

8

7,723.09 

本年支出合计

21

368.81

年初财政拨款结转和结余

9

368.81

年末结转和结余

22

368.81

一般公共预算财政拨款

10

368.81


23


政府性基金预算财政拨款

11



24



12



25


合计

13

8,091.91

合计

26

8,091.91

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总)

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,723.09

2,897.10

4,825.99

208

社会保障和就业支出

443.53

375.42

68.11

20805

行政事业单位离退休

375.84

324.48

51.36

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.83

2.83

0.00

2080502

事业单位离退休

3.24

3.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

341.33

314.29

27.04

2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.44

4.12

24.32

20808

抚恤

67.69

50.94

16.75

2080801

死亡抚恤

67.69

50.94

16.75

210

医疗卫生与计划生育支出

7,066.50

2,330.08

4,736.42

21010

食品和药品监督管理事务

6,814.30

2,096.24

4,718.06

2101001

行政运行

2,062.20

1,627.20

434.99

2101012

药品事务

69.13

0.00

69.13

2101014

化妆品事务

5.00

0.00

5.00

2101015

医疗器械事务

5.00

0.00

5.00

2101016

食品安全事务

1,573.08

0.00

1,573.08

2101050

事业运行

670.52

469.03

201.49

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2,429.37

0.00

2,429.37

21011

行政事业单位医疗

252.20

233.85

18.36

2101101

行政单位医疗

44.70

44.70

0.00

2101102

事业单位医疗

68.05

58.58

9.47

2101103

公务员医疗补助

137.32

128.43

8.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.14

2.14

0.00

221

住房保障支出

213.06

191.60

21.46

22102

住房改革支出

213.06

191.60

21.46

2210201

住房公积金

213.06

191.60

21.46

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,350.73

302

商品和服务支出

484.70

30101

基本工资

723.43

30201

办公费

54.15

30102

津贴补贴

470.17

30202

印刷费

6.82

30103

奖金

235.09

30204

手续费

0.57

30107

绩效工资

153.32

30205

水费

8.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

313.15

30206

电费

18.81

30110

职工基本医疗保险缴费

116.19

30207

邮电费

36.38

30111

公务员医疗补助缴费

119.23

30211

差旅费

20.25

30112

其他社会保障缴费

16.54

30213

维修(护)费

11.09

30113

住房公积金

193.64

30215

会议费

6.09

301099

其他工资福利支出

9.97

30216

培训费

6.97

303

对个人和家庭的补助

61.67

30217

公务接待费

3.08

30302

退休费

3.20

30218

专用材料费

3.16

30304

抚恤金

0

30226

劳务费

0.17

30305

生活补助

1.52

30228

工会经费

32.80

30309

奖励金

0.16

30229

福利费

14.72

30399

其他对个人和家庭的补助支出

56.79

30231

公务用车运行维护费

43.00




30239

其他交通费用

116.56




30299

其他商品和服务支出

101.65

人员经费合计

2,412.40

公用经费合计

484.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(汇总)

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

97.23

0

90.73

40.00

50.73

6.50

86.08

0

83.00

40.00

43.00

3.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算(汇总)

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市食品药品监督局没有政府性基金财政收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入8043.85万元,其中本年收入8043.85万元。较2017年度决算数增加2038.56万元,增长33.95%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7723.09万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1734.25万元,增长28.96 %,主要原因是:中央和自治区补助、市财政投入的食品药品安全监管专项资金增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入320.76万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加304.31万元,增长1850.45 %,主要原因是:从各城区食药局转入的食品快速检测平台经费增加。

5用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余457.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少596.58万元,下降56.57 %,主要原因是:中央和自治区补助的食品药品安全监管专项资金结转减少

(二)本部门2018年度总支出8112.25万元,其中本年支出8112.25万元。较2017年度决算数增加1510.38万元,增长22.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元;较2017年度决算数减少42.23万元,下降100%,主要原因是无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业(类)443.53万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加149.11万元,增长50.65 %,主要原因是:主要原因是2018年增加职工死亡怃恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7455.66万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2017年度决算数增加1359.24万元,增长22.30 %,主要原因是:食品安全监督经费投入增大。

4住房保障支出(类)443.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加289.23万元,增长187.45 %,主要原因是:2018年度相比2017年住房公积金缴存基数有所提高。

5结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6年末结转和结余389.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少68.4万元,下降14.94%,主要原因是:使用了部分以前年度结余资金

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出7723.09万元,2017年度决算数增加1165.56万元,增长17.77 %其中:基本支出2897.10万元,项目支出4825.99万元。

南宁市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为4748.32万元,支出决算为7723.09万元,完成年初预算的162.65%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。无一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为325.43万元,支出决算为443.53万元,完成年初预算的136.29 %。预决算差异是由于缴费基数调整及发放职工死亡怃恤金。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4228.99万元,支出决算为7066.50万元,完成年初预算的167.10 %。预决算差异是由于年内追加食品安全监督经费投入。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为193.90万元,支出决算为213.06万元,完成年初预算的109.88 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2897.10万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2350.73万元,完成年初预算的110.62 %。预决算差异主要是职工工资福利较2017年有所调整。

(二)商品和服务支出484.70万元,完成年初预算的98.97 %

对个人和家庭的补助61.67万元,完成年初预算的1001.14 %。预决算差异主要是2018年追加了职工死亡抚恤金

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2897.10万元,其中:工资福利支出2350.73万元,主要包括:基本工资723.43万元、津贴补贴470.17万元、奖金235.09万元、绩效工资153.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费313.15万元、职工基本医疗保险缴费116.19万元、公务员医疗补助缴费119.23万元、其他社会保障缴费16.54万元、住房公积金193.64万元、其他工资福利支出29.97万元。商品和服务支出484.70万元,主要包括:办公费54.15万元、印刷费6.82万元、手续费0.57万元、水费8.43万元、电费18.81万元、邮电费36.38万元、差旅费20.25万元、维修费11.09万元、会议费6.09万元、培训费6.97万元、公务接待费3.08万元、专用材料费3.16万元、劳务费0.17万元、工会经费32.80万元、福利费14.72万元、公务用车运行维护费43.00万元、其他交通费用116.56万元、其他商品和服务支出101.65万元。对个人和家庭的补助61.67万元,主要包括:退休费3.20万元、抚恤金0万元、生活补助1.52万元、奖励金0.16万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市食品药品监督管理局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算83.00万元;公务接待费支出决算3.08万元。

2018年“三公”经费支出为86.08元,与年初预算批复数97.23万元比,减少11.15,下降11.40%;比2017年支出43.04元,增加43.04,增长99.99%增长主要原因是单位公务用车购置费增加。其中:1因公出国(境)费支出0万元2公务用车购置及运行费支出83.00万元与年初预算批复数90.73万元比,减少7.73,下降9.31%;比2017年支出43.04元,增加43.04,增长99.99%增长主要原因是单位公务用车购置费增加。3公务接待费支出3.08万元与年初预算批复数6.50万元比,减少3.42,下降52.61%;比2017年支出3.88元,减少0.80,下降20.63%下降主要原因是接待单位及人数(批次)较上年减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市食品药品监督管理局机关、4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出83.00万元。其中:

公务用车购置支出40.00万元。

公务用车运行支出43.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018南宁市食品药品监督管理局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出43.00万元,平均每辆2.87万元。

(三)公务接待费支出3.08万元国内公务接待批次29次,人次240次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年机关运行经费支出484.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共财政拨款拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少5.05万元,降低1.04%,主要原因是:公务用车运行支出减少,比2017年增加232.50万元,增长92.19%主要原因是:公车补贴列入机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额763.68万元,其中:政府采购货物支出490.64万元、政府采购工程支出34.54万元、政府采购服务支出238.50万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车0 单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

南宁市食品药品监督管理部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8112.25万元。从评价情况来看,根据我局年初重点工作计划,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

(一)经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员没有超出编制数。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,专项项目投入进度正常,“三公经费”总体控制较好。

3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2018年度自评分96.60分,绩效评级为优。

(二)效率性评价和有效性评价

2018年度整体支出使用效果情况如下:

一年来,南宁市全方位提升食品药品安全治理水平,食品安全治理水平、创建国家食品安全示范城市、重大活动食品安全保障、网络食品药品安全监管、行刑衔接、监管队伍建设、餐饮行业食品安全提升、检验检测体系建设等各项工作走在全区前列。南宁市今年以来未发生系统性、区域性食品药品安全事件,食品药品安全形势持续稳定向好。预算绩效管理工作开展情况具体内容祥见(本部门网站上信息公开栏)我局2018年整体支出绩效自评报告。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(本部门无名词解释)

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