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南宁市工商行政管理局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-23 09:28     来源:南宁市市场局   

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第一部分:南宁市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市工商行政管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市工商行政管理局概况

一、主要职能

南宁市工商行政管理局为南宁市人民政府工作部门,主管本市各类市场主体准入和对经营行为实施监督管理。主要职责是:

(一)起草有关工商行政管理的地方性法规、政府规章草案,制定全市工商行政管理规范性文件;负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,组织查处取缔无照经营行为。

(三)负责组织实施对各类市场经营秩序的规范和维护,负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

(四)承担组织并指导有关流通领域商品质量监督管理的责任,组织开展有关流通领域商品质量、服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报的受理和处理工作,保护经营者、消费者的合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,负责组织实施直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。

(六)承担组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为的职责;配合有关部门查处走私贩私违法行为。

(七)负责组织实施对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

(八)负责组织实施依法对合同的行政监督管理,负责管理动产抵押物登记和股权出质登记,组织实施对拍卖行为的监督管理,依法查处合同违法行为。

(九)承担组织指导广告业发展的职责,负责组织实施对广告活动的监督管理和相关广告审批工作。

(十)负责商标管理工作,监督实施对商标专用权的保护和商标侵权行为的查处,负责驰名商标、著名商标的培育、推荐、保护以及特殊标志、官方标志的保护。

(十一)组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)组织指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

南宁市工商行政管理局本级共有1个决算单位,具体为:南宁市工商行政管理局。

 

 

第二部分:南宁市工商行政管理局2018年度

部门决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表

 


第三部分:南宁市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入8492.63万元,其中本年收入8177.92万元, 较2017年度决算数增加763.07万元,增长9.87%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8075.56万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加741.82万元,增长10.12%,主要原因是2018年增加公务员绩效预算、离退休公用经费、党建及双拥经费以及定额标准提高所致

2.其他收入102.36万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加8.68万元,增长9.27%,主要原因是各开发区管委会对各分局的补助增加所致

3.上年结转和结余314.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.57万元,增长4.16%,主要原因是2017年资金结转较少所致

(二)本部门2018年度总支出8492.63万元,其中本年支出8186.59万元, 较2017年度决算数增加763.07万元,增长9.87%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6266.18万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设、其他工商行政管理事务支出。2017年度决算数增加608.36万元,增长10.75%,主要原因是2018年度增人增资和追加资源勘探信息等支出。

2.社会保障和就业(类)829.32万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少42.65万元,下降4.89 %,主要原因是2018年度人员基数调整所致。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)461.84万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。2017年度决算数增加54.43万元,增长13.36%,主要原因是增加了公务员医疗补助、公务员大额医疗补助等开支所致。

4.节能环保支出(类)94.34万元:主要用于我局能耗监测管理系统建设的支出。2017年度决算数减少41.32万元,下降30.46%,主要原因是2018年度单位节能降耗改造工程主要进行维护所致。

5.农林水支出(类)3万元:主要用于我局农贸市场整治的支出。2017年度决算数增加0.5万元,增长20%,主要原因是提高追加经费所致。

6.资源勘探信息等支出(类)208.47万元:主要用于我局天眼二期工程建设支出。2017年度决算数增加208.47万元,增长100%,主要原因是结转2017年天眼工程二期支出所致。

7.住房保障支出(类)323.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。2017年度决算数减少16.48万元,下降4.85%,主要原因是2018年度减人减资所致。

8.年末结转和结余306.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少8.25万元,下降2.62%,主要原因是部分项目建设需要延迟到以后年度进行所致。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市工商行政管理局2018年度一般公共预算支出8089.25万元,较2017年度决算数增加768.51万元,增长10.5%其中:基本支出5860.23万元,项目支出2229.02万元。

南宁市工商行政管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为6300.55万元,支出决算为8089.25万元,完成年初预算的128.39%

(一)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3156.42万元,支出决算为4245.64万元,完成年初预算的134.51%主要用于行政单位人员工资、办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护等公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是增人增资所致。

(二)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为760.79万元,支出决算为897.87万元,完成年初预算的118.02%主要用于办公设备采购、执法装备购置、职工教育培训、办公楼日常维修维护等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是含有部分上年结转资金。

(三)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)年初预算为595.1万元,支出决算为525.2万元,完成年初预算的88.25%主要用于注册证照、商标广告监管、网络市场监管和诚信市场建设等方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是部分项目延至以后年度进行所致。

(四)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)年初预算为62万元,支出决算为48.46万元,完成年初预算的78.16%主要用于执法办案、立法与行政复议、反垄断和反不正当竞争监管以及打击传销等方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)年初预算为65万元,支出决算为73万元,完成年初预算的112.31%主要用于消费者权益保护工作方面的支出。

(六)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为202.91万元,支出决算为196.87万元,完成年初预算的97.02%主要用于电子数字信息化建设等方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)年初预算为255.45万元,支出决算为81.64万元,完成年初预算的31.96%主要用于农村经纪人培训、扶贫等其他工作方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是经费下拨至县区调减预算所致。

(八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为91.53万元。主要用于天眼工程二期建设支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.63万元。主要用于两新党组织建设支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元。主要用于两新党组织建设支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为65.19万元,支出决算为77.21万元,完成年初预算的118.44%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为497.54万元,支出决算为602.99万元,完成年初预算的121.19%主要用于在职职工单位养老保险金的支出。决算数大于预算数的主要原因是年内提高养老保险基数所致。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为73.44万元。主要用于离退休干部福利待遇方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为75.67万元。主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为174.14万元,支出决算为299.57万元,完成年初预算的172.03%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。决算数大于预算数的主要原因提高医保基数

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为158.01万元,支出决算为158.01万元,完成年初预算的100%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的100%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(十八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元。主要用于“大行动”工作专项考评经费。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(十九)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)年初预算为0万元,支出决算为90.44万元。主要用于创建国家级节约型公共机构示范单位专项工作的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(二十)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.9万元。主要用于创建国家级节约型公共机构示范单位专项工作的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目,年初无预算所致。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为0万元,支出决算为208.47万元。主要用于天眼工程二期项目的支出。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转资金。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为303.74万元,支出决算为323.44万元,完成年初预算的106.49%主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是增人增资后按比例计算增加所致。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5860.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4558.67万元,完成年初预算的136%较年初预算数增长的主要原因是发放2018年度新录用公务员、新调入人员工资津补贴和提高工资标准所致。

(二)商品和服务支出1083.1万元,完成年初预算的114%较年初预算数增加的主要原因是追加预算经费所致。

(三)对个人和家庭的补助支出218.46万元,完成年初预算的380.79%较年初预算数增长的主要原因是干部职工公积金基数标准提高以及发放离退休人员的生活补助所致。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市工商行政管理局本级没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.8万元;公务用车购置及运行费支出决算63.39万元;公务接待费支出决算3.35万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.8万元,占年初预算的100%,比上年决算数9.65万元减少7.85万元,下降81.35%;公务用车运行费支出决算63.39万元,占年初预算的54.85%,比上年决算数90.51万元减少27.12万元,下降29.96%;公务接待费支出决算3.35万元,占年初预算的55.83%,比上年决算数3.52万元减少0.17万元,下降4.83%

“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区、南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.8万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:1人参加自治区工商局组织出国交流学习,支付广西国际交流人才中心费用1.8万元。

(二)公务用车购置及运行费支出63.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出63.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为43辆,全年运行费支出63.39万元,平均每辆1.47万元。

(三)公务接待费支出3.35万元,国内公务接待批次37次,人次373次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。今年我局各项职能工作取得较大成绩,全国各地上级和兄弟单位前来学习考察调研。每次接待都严格执行市级接待制度和标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1083.1万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加133.05万元,增长14%。主要原因是:人员增加、预算追加等因素,比2017年增加177.82万元,增长19.64%。主要原因是:机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额937.79万元,其中:政府采购货物支出415.99万元、政府采购工程支出225.94万元、政府采购服务支出295.86万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额937.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆43辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是中巴;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门未开展预算绩效管理工作 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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