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南宁市质量技术监督局2018年部门决算

发布时间:2019-09-23 09:35     来源:南宁市市场局   


目    录

第一部分:南宁市质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市质量技术监督局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分  南宁市质量技术监督局概况

 

一、主要职能

南宁市质量技术监督局为南宁市人民政府工作部门主管本市质量、计量、标准化、特种设备安全监察和食品相关产品监管工作并行使行政执法职能。主要职责是:

(一)负责全市质量技术监督工作,拟订提高全市质量水平

的发展战略及有关政策并组织实施。

(二)负责质量管理工作,推进产品质量诚信体系建设;组

织实施国家质量振兴纲要,推进质量强市及名牌发展战略;会同

有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;组织全市重大产

品质量事故调查;组织实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防

伪工作。

(三)负责产品质量安全监督工作,组织开展产品质量安全

强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证

管理工作;负责产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质

量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击

假冒伪劣违法活动。

(四)负责管理标准化工作,监督标准的贯彻执行;实施技

术标准发展战略,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单

位的标准化工作;监督管理全市组织机构代码和商品条码,组织

WTO/TBT 有关技术法规的预警、通报。

(五)负责管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制

度,依法管理计量器具,组织量值传递和比对;规范和监督商品

量及市场计量行为;依法监督管理计量检定机构、为社会提供公

证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格;依法监督

管理能效标识。

(六)依法对机动车安全技术检验机构实行资格管理和计量认证管理。

(七)负责特种设备安全监察、监督管理工作;监督检查高

耗能特种设备节能标准的执行情况;负责组织打击、取缔特种设

备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

(八)负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品

相关产品生产加工的监督管理工作。

(九)组织制定全市质量技术监督的科技发展规划,负责质

量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,

组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

南宁市质量技术监督局共有2个决算单位,具体为:南宁市质量技术监督局南宁市质量技术监督局稽查局。

 

 

第二部分:南宁市质量技术监督局2018年部门决算报表

 

 

表一:2018年度收入支出决算总表(万元)


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1619.17

一、一般公共服务

1303.59

二、事业收入

0

二、社会保障

134.41

三、经营收入

0

三、医疗卫生

89.16

四、其他收入

3.27

四、住房保障支出

53.44





本年收入合计

1622.43

本年支出合计

1580.6

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

121.74

结转下年

163.57





收入总计

1744.17

支出总计

1744.17






注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1622.43

1619.17




3.27

201

一般公共服务支出

1431.39

1416.91




14.48

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1304.09

1300.83




3.27

2011701

  行政运行

856.5

856.18




0.32

2011702

  一般行政管理事务

85.96

85.96




2.95

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

286.63

283.68





2011709

  标准化管理

75.00

75.00





208

社会保障和就业支出

142.8

142.8





20805

行政事业单位离退休

122.38

122.38





2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.15

2.15





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.83

104.83





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.4

15.4





20808

抚恤

20.42

20.42





2080801

死亡抚恤

20.42

20.42





210

医疗卫生与计划生育支出

110.06

110.06





21011

行政事业单位医疗

110.06

110.06





2101101

  行政单位医疗

36.19

36.19





2101103

  公务员医疗补助

73.07

73.07





2101199   

  其他行政事业单位医疗支出

0.8

0.8





221

住房保障支出

65.48

65.48





22102

住房改革支出

65.48

65.48





2210201

  住房公积金

65.48

65.48















注:本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

1580.6

1134.54

446.07




201

一般公共服务支出

1303.59

857.52

446.07




20117

质量技术监督与检验检疫事务

1303.59

857.52

446.07




2011701

  行政运行

857.52

857.52





2011702

  一般行政管理事务

85.96


85.96




2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

285.10


285.10




2011709

  标准化管理

75.00


75.00




208

社会保障和就业支出

134.41

134.41





20805

行政事业单位离退休

113.99

113.99





2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.15

2.15





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.44

96.44





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.4

15.4





20808

抚恤

20.42

20.42





2080801

死亡抚恤

20.42

20.42





210

医疗卫生与计划生育支出

89.16

89.16





21011

行政事业单位医疗

89.16

89.16





2101101

  行政单位医疗

37.10

37.10





2101103

  公务员医疗补助

51.26

51.26





2101199   

  其他行政事业单位医疗支出

0.8

0.8





221

住房保障支出

53.44

53.44





22102

住房改革支出

53.44

53.44





2210201

  住房公积金

53.44

53.44















注:本表反应部门本年度取得的各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1619.17

一、一般公共服务支出

18

1302.16

1302.16


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

134.41

134.41



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

89.16 

89.16 



8


八、住房保障支出

25

53.44

53.44



9



26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1619.17

本年支出合计

29

 1579.18

年初财政拨款结转和结余

13

28.03

年末财政拨款结转和结余

30

68.02

一般公共预算财政拨款

14

28.03


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1647.20

合计

34

 1647.2

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                            单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1579.18

1134.54

444.64

201

一般公共服务支出

1302.16

857.52

444.64

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1302.16

857.52

444.64

2011701

  行政运行

857.52

857.52


2011702

  一般行政管理事务

85.96


85.96

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

283.68


283.68

2011709

  标准化管理

75.00


75.00

208

社会保障和就业支出

134.41

134.41


20805

行政事业单位离退休

113.99

113.99


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.15

2.15


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.44

96.44


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.40

15.40


20808

抚恤

20.42

20.42


2080801

死亡抚恤

20.42

20.42


210

医疗卫生与计划生育支出

89.16

89.16


21011

行政事业单位医疗

89.16

89.16


2101101

  行政单位医疗

37.10

37.10


2101103

  公务员医疗补助

51.26

51.26


2101199   

  其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80


221

住房保障支出

53.44

53.44


22102

住房改革支出

53.44

53.44


2210201


53.44

53.44


注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

926.54 

302

商品和服务支出

166.41 

310

其他资本性支出

1.79 


30101

  基本工资

233.95 

30201

  办公费

14.08 

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

211.27 

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

1.79 


30103

  奖金

238.66 

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

92.77 

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.45 

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

8.51 

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96.44 

30207

  邮电费

17.10 

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费

1.08 

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

39.8 

30211

  差旅费

9.39 

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

2.15 

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

20.42 

30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

0.58 

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.49 

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.10 

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

53.44 

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

11.24 

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费

4.17 

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

10.94 

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

55.61 

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.13 

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

32.77 





人员经费合计

966.34 

公用经费合计

168.20 


注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.42

 0

22.42

 0

 22.42

 3.00

11.43

 0

10.94

    0

 10.94

 0.49

 

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 类













 款













 项



























































































 

南宁市质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨

款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018 年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1744.17万元,其中本年收入1622.43万元, 较2017年度决算数减少201.53万元,下降10.35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1619.17 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少232.79万元,下降12.56%,主要原因是人员调出,人员经费和公用经费相应减少,同时项目经费按要求压缩

2.其他收入3.27万元,为 财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:自治区质监局和市本级其他单位拨款。较2017年度决算数减少11.21万元,下降77.41%,主要原因是自治区质监局拨款减少。

3.上年结转和结余121.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加42.47万元,增长53.57%,主要原因是将养老保险、医疗保险等费用转回基本户,于2019年1月支出。

   (二)本部门2018年度总支出1744.17万元。其中本年支出1580.6万元, 较2017年度决算数减少243.36万元,下降13.34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1303.59万元:主要用于人员经费和标准化、产品质量监督抽查、计量强检、特种设备监督检验、执法打假等项目方面的支出。较2017年度决算数减少106.62万元,下降7.56%,主要原因是项目支出按要求实行压减。

2.社会保障和就业(类)134.41  182.18万元:主要用于离退休人员管理、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较2017年度决算数减少47.77万元,下降26.22%,主要原因是人员调出,人员支出经费减少

3.医疗卫生(类)89.16万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数增加11.90万元,增长15.4%,主要原因是医疗保险缴费基数提高。

4.住房保障支出(类)53.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数减少11.25万元,下降17.39%,主要原因是在职转退休、人员调出。

5.年末结转和结余163.57  121.74万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加41.83万元,增长34.36%,主要原因是将养老保险、医疗保险等费用转回基本户,于2019年1月支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出1579.18万元,较2017年度决算数减少244.74万元,下降13.42%。其中:基本支出1134.54万元,项目支出444.64万元。

南宁市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1574.63万元,支出决算为1579.18万元,完成年初预算的100.28%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1275.52万元,支出决算为1302.16万元,完成年初预算的102.08%。预决算差异原因:人员增资

1. 2011701行政运行857.52万元:主要用于行政单位人员工资、办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护等公用经费支出。

2.2011702一般行政管理事务85.96万元:主要用于办公设备采购、现场执法装备购置、办公楼日常维修维护等方面的支出。

3.2011706质量技术监督行政执法及业务管理283.68万元:主要用于产品质量监督检验、计量强检、特种设备监督检验、执法打假等方面的支出。

4.2011709标准化管理75.00万元:主要用于地方标准的制修定、农业标准化示范区建设工作及开展服务业标准化试点工作方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为114.06万元,支出决算为134.41万元,完成年初预算的117.84%。预决算差异原因:增发1人丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活补贴

1. 2080501归口管理的行政单位离退休2.15万元:主要用于离退休人员管理方面的支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.44万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

32080599其他行政事业单位离退休支出15.40万元:主要用于离退休人员发放生活补助方面的支出。

4. 2080801死亡抚恤20.42万元:主要用于发放丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活补贴方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为117.59万元,支出决算为89.16万元,完成年初预算的75.82%。预决算差异原因:减编减员。

1.2101101行政单位医疗37.10万元:主要用于行政单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。

2 . 2101103公务员医疗补助51.26万元:主要用于行政单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。

3 . 2101199其他行政事业单位医疗支出0.80万元:主要用于行政单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。

(四)住房保障支出年初预算为67.45万元,支出决算为53.44万元,完成年初预算的79.23%。预决算差异原因:人员调出。

1 . 2210201住房公积金53.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出926.54万元,完成年初预算的122.10%。预决算差异原因:人员增资。

(二)商品和服务支出166.41万元,完成年初预算的92.18%。预决算差异原因:人员减少,公用经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出39.8万元,完成年初预算的110.37%。预决算差异原因:年初部门预算未安排退休人员生活补助费用。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算11.43万元:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算10.94万元;公务接待费支出决算0.49万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出10.94万元,比2017年的18.78万元减少了7.84万元,下降41.74%。其中:

公务用车购置支出0元,与上年持平。

公务用车运行支出10.94万元,比2017年的18.78万元减少了7.84万元,下降41.74%。下降的主要原因:进一步完善公务用车管理制度,从严控制公务用车运行经费。支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市质监局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出10.94万元,平均每辆1.56万元。

(三)公务接待费支出0.49万元,比2017年的0.60万元减少了0.11万元,下降18.33%。下降的主要原因:公务接待批次和人数有所减少。2018年,国内公务接待6批次,接待人数46人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出166.41万元,比2017年的160.15万元增加6.26万元,增长3.91%。主要原因是提高了公用经费的额定标准。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额161.79万元,其中:政府采购货物支出21.79万元,占采购总额的13.46%;服务支出140万元,占采购总额的86.54%。授予中小企业合同金额21.79万元,占政府采购支出总额的13.46%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,南宁市质监局无预算绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                               2019年9月12日


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