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南宁市食品药品检验所2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-20 10:32     来源:南宁市食品药品检验所   


第一部分:部门概况

一、南宁市食品药品检验所主要职责和2019年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成 

三、编制现状和人员构成 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况 

二、2019年部门财政拨款收支预算情况 

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况 

四、其他重要事项情况说明 

五、专业名词解释 

南宁市食品药品检验所

2019年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况 

一、南宁市食品药品检验所主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

1、负责食品、药品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的检验检测工作;

2、负责药品不良反应报告和监测的技术工作。

(二)2019年主要工作任务

以十九大精神为指引,开启新征程、实现新作为,树牢新发展理念,结合南宁市食品药品检验所自身实际,加快促进南宁市食品药品安全检验检测能力。

1、发挥技术支撑职能,完成全年检验检测任务。主动作为,积极参与服务行政监管,继续服务市局及各城区局监管工作及监督抽验工作。全力配合自治区局、市局做好上级下达的“两会一节”等重大活动的食品药品安全保障检验工作。完成全年1200批(食品1000批、药品200批)的检验检测任务。

2、加紧步伐开展食品扩项工作。按照食品安全标准的品种全项目的检验要求,确保全项目的覆盖,最大限度地发挥技术监管的支撑作用。根据工作需求分批次分阶段完成扩项工作:2019年预定完成扩项共583项,3月底前完成食品扩项93项(理化项目92项,微生物项目1项),8月底前完成食品扩项490项(理化项目463项,微生物项目27项)。

3、强化质量控制,不断提升检验检测工作质量。按照第三版体系文件要求,持续强化质量控制工作,以全面提升检验检测工作质量,同时保证本单位检验检测工作的稳定可持续运行。一是强化能力验证工作。持续参加国内权威机构的能力验证12次,参加国际权威机构组织能力验证5次;二是加强质量监督工作。增加质量监督工作的检查次数至25次,保证检验检测各个环节合理合规。

4、继续做好扶贫攻坚工作。2019年,要按国家的有关要求,继续做好贫困户的扶持工作,争取再脱贫一批,对于已脱贫的脱贫户则继续做好跟踪服务工作,防止返贫。继续做好产业扶持工作,组织开展做好产业技术培训工作为村民脱贫致富提供强有力的产业支持。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

单位内设机构8个:综合科、质控办、业务技术室、食品检验室、微生物检验室、不良反应监测科、监督抽样办、药品检验室。

(二)部门预算单位构成

本单位的单位性质是事业单位,经费管理方式为全额拨款,改革类别属公益一类。

三、编制现状和人员构成

单位编制人数43人,其中:事业编制 40人,后勤服务人员编制 3人。现有人数 37人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入总预算1117.21万元,同比减少 2.94万元,下降0.26%。

一般公共财政预算拨款1117.21万元,同比减少 2.94万元,下降0.26%。其中:经费拨款1117.21万元,减少 2.94万元,下降0.26%,收入减少的主要原因是:检验室修缮费减少。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出总预算1117.21万元,基本支出564.21万元,占支出总预算的50.50%,同比增加96.06万元,增长20.52%;项目支出553万元,占支出总预算的49.50%,同比减少99万元,下降15.18%。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目 945.65万元,占支出总预算的84.64%。

(2)社会保障和就业支出类科目75.21万元,占支出总预算的 6.73%,同比增加17.41万元,增长30.12%,支出增长的主要原因是:退休人员退休费增加。

(3)卫生健康支出类科目61.89万元,占支出总预算的5.54%。

(4)住房保障支出类科目34.47万元,占支出总预算的3.09%,同比增加0.07万元,增长0.20%,支出增长的主要原因是在职人员工资总额增加从而引起住房公积金支出增加。

2.2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出预算564.21万元, 占支出总预算的50.50%,同比增加96.06万元, 增长20.52%,其中:

①工资福利预算支出460.54万元,占基本支出预算的81.63%,同比增加 62.07万元,增长15.58 %,支出增长的主要原因是在职人员工资总额增加。其中:基本工资 148.16万元,津贴补贴1.34万元,绩效工资137.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.36万元,城镇职工基本医疗保险缴费21.74万元,公务员医疗补助缴费39.48万元,其他社会保障缴费4.34万元,住房公积金34.47万元,其他工资福利支出18.93万元。

②商品和服务支出预算82.49万元,占基本支出预算14.62 %,同比增加14.13万元,增长20.67%,支出增加的主要原因是其他交通费用及其他商品和服务支出增加其中:办公费5.16万元,印刷费1.16万元,水费0.99万元,电费4.54万元,邮电费2.86万元,差旅费13.93万元,维修费1.42万元,会议费2.84万元,培训费1.47万元,公务接待费1.50万元,工会经费5.74万元,福利费3.18万元,公务用车运行维护费2.10万元,其他交通费用7.20万元,其他商品和服务支出28.40万元。

③对个人和家庭的补助支出预算21.19万元,占基本支出预算的 3.76 %,同比增加 19.87万元,增长1505.30%,支出增加的主要原因是退休人员退休费增加。其中:退休费20.85万元,奖励金0.05万元,其他对个人和家庭的补助0.29万元。

(2)项目支出预算。

项目支出预算553.00万元,占支出总预算的49.50%,同比减少99万元,下降15.18%,支出减少的主要原因是检验室修缮费减少。其中:

①商品和服务支出预算273.84万元,占项目支出预算的49.52 %,同比增加6.14万元,增长2.29%,支出增加的主要原因是维修(护)费增加其中:办公费0.80万元,水费2万元,电费27.00万元,邮电费0.24万元,物业管理费50.00万元,差旅费2.00万元,维修(护)费47.00万元,培训费17.00万元,专用材料费105.00万元,委托业务费17.80万元,其他商品和服务支出5.00万元。

②资本性支出预算279.16万元,占项目支出预算的50.48 %,同比减少61.34万元,下降18.01%,支出减少的主要原因是检验室修缮费减少。其中:办公设备购置2.00万元,专用设备购置277.16万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1117.21万元,2018年预算1120.15万元减少2.94万元,同比下降0.26%。收入预算减少的主要原因是:检验室修缮费减少。2019年一般公共预算支出预算1117.21万元,比2018年预算1120.15万元减少2.94万元,同比下降0.26%支出预算减少的主要原因是:检验室修缮费减少。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1117.21万元,其中:一般公共预算收入预算1117.21万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1117.21万元,其中:一般公共预算支出预算1117.21万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)

●-市场监督管理事务支出(款)945.65万元其中:

——药品事务支出(项)预算数为16万元主要用于:药品监督管理事务支出。

——事业运行支出(项)预算数为392.65万元主要用于:事业单位(市场监督管理事务)基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出及以个人和家庭的补助。

——其他市场监督管理事务支出(项)预算数为537.00万元主要用于:其他市场监督管理事务支出。

(2)社会保障和就业支出(类)

●-行政事业单位离退休(款)75.21万元主要用于:行政事业离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出其中:

——事业单位离退休(项)预算数为20.85万元;

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为54.36万元

(3)卫生健康支出(类)

●-行政事业单位医疗支出(款)61.89万元其中:

——事业单位医疗支出(项)预算数为21.74万元主要用于:职工基本医疗保险支出

——公务员医疗补助支出(项)预算数为39.48万元主要用于:公务员医疗补助支出。

——其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.67万元主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

(3)住房保障支出(类)

-住房改革支出(款)34.47万元,其中:

——住房公积金支出(项)预算数为34.47万元主要用于:在职人员住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

单位无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算3.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.10万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.60万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算3.60万元,2018年预算3.60万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平

2. 公务接待费2019年预算1.50万元2018年持平    

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平

4.公务用车运行维护费2019年预算2.10万元,2018年预算持平

目前南宁市食品药品检验所共有一般公务用车1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

2019年本单位事业运行经费预算82.49万元(指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加14.13万元,增长20.67%,增加的原因主要是:事业人员公用经费增加

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算429.16万元,同比增加38.66万元,增长9.90%增加的原因主要是:检验室专用仪器设备经费增加其中,货物项目采购预算379.16万元,占政府采购预算的88.35%;工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算50.00万元,占政府采购预算的11.65%

(三)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019本单位无纳入预算绩效目标管理的项目

(六)涉密事项处理说明

本单位预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

食品安全:是指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。

食品安全事故:是指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

药品:是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 

药品不良反应:是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标

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